○野洲市特定個人情報等取扱要領
平成30年11月1日
訓令第13号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び野洲市個人情報保護条例(平成16年野洲市条例第10号。以下「個人情報保護条例」という。)に定めるところにより、特定個人情報の取扱いに関し必要な措置を定めるものとする。
(令5訓令1・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、番号法第2条及び個人情報保護条例第2条に定めるところによる。
(令5訓令1・一部改正)
第2章 管理体制
(総括責任者)
第3条 総括責任者を1人置くこととし、総務部長をもって充てる。
2 総括責任者は、市長を補佐し、個人番号利用事務等を実施する課(課内室を含む。以下「課室等」という。)における個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の管理に関する事務を総括する任に当たる。
(保護責任者)
第4条 課室等に、保護責任者を1人置くこととし、当該課室等の長又はこれに代わる者をもって充てる。
2 保護責任者は、各課室等における特定個人情報等を適切に管理する任に当たる。
(監査責任者)
第5条 監査責任者を1人置くこととし、総務課長をもって充てる。
2 監査責任者は、特定個人情報等の管理の状況について監査する任に当たる。
(事務取扱担当者の指定等)
第6条 保護責任者は、特定個人情報等を取り扱う担当者(以下「事務取扱担当者」という。)及び役割を明確化する。
2 保護責任者は、特定個人情報等を取り扱う事務を事務取扱一覧(様式第1号)により指定する。
3 保護責任者は、事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲を明確化する。
4 統括責任者及び保護責任者は、次に掲げる組織体制を整備する。
(1) 事務取扱担当者がこの訓令等に違反している事実又は兆候を把握した場合の統括責任者及び保護責任者への報告連絡体制
(2) 特定個人情報等の漏えいその他の番号法違反(以下「情報漏えい等」という。)の事案又はおそれのある事案を把握した場合の対応体制並びに関係部署及び関係機関への報告連絡体制
(3) 特定個人情報等を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務分担及び責任の明確化
(事務取扱担当者の監督)
第7条 総括責任者及び保護責任者は、特定個人情報等がこの訓令等に基づき適正に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対して、必要かつ適切な監督を行う。
第3章 教育研修
第8条 総括責任者及び保護責任者は、事務取扱担当者に対し、特定個人情報等の適正な取扱いについて理解を深め、特定個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。
2 統括責任者及び保護責任者は、事務取扱担当者のうち特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対し、番号法第29条の2に定めるサイバーセキュリティの確保に関する事項その他の事項に関する研修を行う。
3 総括責任者及び保護責任者は、特定個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、特定個人情報等の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。
4 総括責任者は、保護責任者に対し、課室等における特定個人情報等の適正な管理のために必要な教育研修を行う。
5 総括責任者及び保護責任者は、事務取扱担当者に対し、特定個人情報等の適切な管理のために、教育研修への参加の機会を付与するとともに、研修未受講者に対して再受講の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。
6 総括責任者は、教育研修を行うに当たり、特定個人情報等に関する研修計画(様式第2号)を策定し、研修計画に基づき教育研修を実施する。
第4章 特定個人情報等の取扱い
(特定個人情報等の取扱状況の記録)
第9条 保護責任者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備して、当該特定個人情報等の利用及び保管等の取扱状況について記録する。
(管理区域)
第10条 統括責任者及び保護責任者は、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システム(サーバ等)を管理する区域(以下「管理区域」という。)を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる。
2 統括責任者及び保護責任者は、管理区域において、入退室管理及び管理区域へ持ち込む機器等の制限等の措置を講ずる。
(取扱区域)
第11条 保護責任者は、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)について、事務取扱担当者等以外の者が特定個人情報等を容易に閲覧等できないよう留意する必要がある。
(廃棄等)
第12条 保護責任者は、特定個人情報等が記録された書類等について、野洲市文書管理規程(平成16年野洲市訓令第6号)等によって定められている保存期間を経過した場合には、特定個人情報等をできるだけ速やかに復元不可能な手段で削除し、又は廃棄する。
2 保護責任者は、特定個人情報等又は特定個人情報ファイルを削除し、又は廃棄した場合には、その記録を保存する。
3 保護責任者は、特定個人情報等又は特定個人情報ファイルを削除し、又は廃棄する作業を委託することができる。この場合において、保護責任者は、委託先が確実に削除し、又は廃棄したことについて、証明書等により確認する。
(委託先の監督)
第13条 保護責任者は、個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合、委託先において、番号法に基づき野洲市自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認する。
2 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、契約書等に特定個人情報等の特記事項を定めるなどし、委託先に安全管理措置を遵守させるための必要な契約を締結する。
3 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託した場合、委託先における特定個人情報等の取扱状況を把握する。
4 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者が再委託する場合には、委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報等の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断する。
(情報資産)
第14条 保護責任者及び事務取扱担当者は、個人番号利用事務等の実施に当たり情報提供ネットワークシステム接続運用規程(平成28年3月付総務省通知)等が示す安全管理措置を遵守する。
2 統括責任者は、個人番号利用事務等において使用する情報システムについて、インターネットから独立する等の高いセキュリティ対策を踏まえたシステム構築や運用体制整備を行う。
3 その他の情報資産の取扱いについては、市長が別に定める。
(令5訓令1・一部改正)
第5章 点検又は監査の実施
(点検又は監査)
第15条 監査責任者は、特定個人情報等の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に点検又は監査(外部監査を含む。)を行い、その結果を総括責任者に報告する。
2 監査責任者は、監査を行うに当たり、特定個人情報等に関する監査計画(様式第3号)を立案し、総括責任者の承認を得る。
(評価及び見直し)
第16条 総括責任者は、点検又は監査の結果等を踏まえ、必要があると認めるときは、この訓令等の見直し等の措置を講ずる。
第6章 事務の流れの整理
第17条 保護責任者は、個人番号利用事務等の範囲等を明確にした上で、特定個人情報等の取扱いに関する事務マニュアル(様式第4号)により個人番号利用事務等の流れを整理し、管理段階ごとに安全管理措置を織り込む。
付則
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、野洲市の情報の保護と安全に関する規則を廃止する規則(令和5年野洲市規則第1号)の施行の日から施行する。
